Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002610
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.858.836
Retención DNCP
₲ 59.345
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250938
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.444.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.444.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)