Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000261
Monto de la Factura
₲ 35.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167572
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.443.488
Retención DNCP
₲ 125.149
Retención IVA
₲ 977.727
Retención Renta
₲ 1.303.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251506
Monto Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.880.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.880.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429912
Nombre de la Licitación
LPN N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)