Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000433
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.206
Retención DNCP
₲ 6.022
Retención IVA
₲ 47.045
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251506
Monto Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.204.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.204.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429912
Nombre de la Licitación
LPN N° 55/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)