Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 1.892.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.445
Retención DNCP
₲ 6.921
Retención IVA
₲ 27.034
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-258189
Monto Contrato
₲ 15.139.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.626.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.626.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico