Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013854
Monto de la Factura
₲ 81.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.087.432
Retención DNCP
₲ 284.727
Retención IVA
₲ 2.224.432
Retención Renta
₲ 2.965.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO INTERNACIONAL S.A
RUC
80061090-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257090
Monto Contrato
₲ 1.046.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.914.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.914.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456810
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 "SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICO - ADULTO PARA EL MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)