Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000269
Monto de la Factura
₲ 28.548.320
Nro. Solicitud de Transferencia
149370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.948.527
Retención DNCP
₲ 104.405
Retención IVA
₲ 407.833
Retención Renta
₲ 1.087.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251560
Monto Contrato
₲ 107.991.719.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.847.643.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.847.643.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457844
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2025 "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)