Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001791
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.300.090
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
₲ 1.001.000
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255439
Monto Contrato
₲ 1.990.714.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.300.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.300.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAÑO PARA BAÑO SECO PARA EL INCAN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer