Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139538
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.111.238
Retención DNCP
₲ 841.143
Retención IVA
₲ 3.285.714
Retención Renta
₲ 8.761.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253508
Monto Contrato
₲ 4.726.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.027.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.027.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)