Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001854
Monto de la Factura
₲ 33.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167648
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.742.776
Retención DNCP
₲ 123.227
Retención IVA
₲ 481.357
Retención Renta
₲ 1.283.619
Multa
₲ 64.021
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253508
Monto Contrato
₲ 4.726.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.412.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.655.412.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432971
Nombre de la Licitación
LPN N° 94/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)