Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002820
Monto de la Factura
₲ 12.866.417
Nro. Solicitud de Transferencia
197998
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.002.730
Retención DNCP
₲ 44.915
Retención IVA
₲ 350.902
Retención Renta
₲ 467.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254249
Monto Contrato
₲ 106.171.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.002.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.002.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)