Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 411.675
Nro. Solicitud de Transferencia
136935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
10-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.238
Retención DNCP
₲ 1.437
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254249
Monto Contrato
₲ 106.171.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.412.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.412.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)