Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 96.485.838
Nro. Solicitud de Transferencia
22951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.009.007
Retención DNCP
₲ 336.823
Retención IVA
₲ 2.631.432
Retención Renta
₲ 3.508.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INDUSTRIAS MEDICAS
RUC
80151043-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250437
Monto Contrato
₲ 64.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.009.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.009.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445699
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2024 "SERVICIO INTEGRAL DE HIGIENIZACION Y DESINFECCION DE TEXTILES HOSPITALARIOS CON SUMINISTRO DE TEXTILES EN EL HOSP DE CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSP DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)