Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003982
Monto de la Factura
₲ 357.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.611.854
Retención DNCP
₲ 1.307.575
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.620.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250286
Monto Contrato
₲ 5.206.287.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.773.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.773.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)