Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005930
Monto de la Factura
₲ 181.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.065.680
Retención DNCP
₲ 664.320
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.920.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252911
Monto Contrato
₲ 4.982.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.840.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 712.840.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)