Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013437
Monto de la Factura
₲ 3.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.554
Retención DNCP
₲ 13.492
Retención IVA
₲ 105.409
Retención Renta
₲ 140.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253274
Monto Contrato
₲ 81.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.951.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.951.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)