Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021254
Monto de la Factura
₲ 344.024.866
Nro. Solicitud de Transferencia
118028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.931.415
Retención DNCP
₲ 1.200.960
Retención IVA
₲ 9.382.496
Retención Renta
₲ 12.509.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252193
Monto Contrato
₲ 8.132.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.675.107.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.675.107.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445692
Nombre de la Licitación
LPN N° 36/2024 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HOSPITAL CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSPITAL DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)