Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002905
Monto de la Factura
₲ 10.958.720
Nro. Solicitud de Transferencia
141322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.091
Retención DNCP
₲ 38.256
Retención IVA
₲ 298.874
Retención Renta
₲ 398.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251324
Monto Contrato
₲ 183.287.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.098.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.098.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)