Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 728.569.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.662.337
Retención DNCP
₲ 2.543.369
Retención IVA
₲ 19.870.069
Retención Renta
₲ 26.493.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYLAV
RUC
80151156-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250340
Monto Contrato
₲ 34.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.457.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.457.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445699
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/2024 "SERVICIO INTEGRAL DE HIGIENIZACION Y DESINFECCION DE TEXTILES HOSPITALARIOS CON SUMINISTRO DE TEXTILES EN EL HOSP DE CORONEL OVIEDO Y GRAN HOSP DEL SUR"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)