Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 46.076.759
Nro. Solicitud de Transferencia
11043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.983.751
Retención DNCP
₲ 160.850
Retención IVA
₲ 1.256.639
Retención Renta
₲ 1.675.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254458
Monto Contrato
₲ 627.659.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.983.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.983.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL SEME PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)