Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000019
Monto de la Factura
₲ 53.186.134
Nro. Solicitud de Transferencia
52144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.615.894
Retención DNCP
₲ 185.668
Retención IVA
₲ 1.450.531
Retención Renta
₲ 1.934.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254458
Monto Contrato
₲ 627.659.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.451.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.451.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL SEME PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)