Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 59.959.884
Nro. Solicitud de Transferencia
78240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.934.940
Retención DNCP
₲ 209.315
Retención IVA
₲ 1.635.270
Retención Renta
₲ 2.180.359
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254458
Monto Contrato
₲ 627.659.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.451.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.451.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL SEME PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)