Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.394
Retención DNCP
₲ 1.606
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIKO PARAGUAY S.A.
RUC
80073793-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254580
Monto Contrato
₲ 4.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)