Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 436.800
Nro. Solicitud de Transferencia
197724
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.275
Retención DNCP
₲ 1.525
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251036
Monto Contrato
₲ 6.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)