Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 520.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.414.726
Retención DNCP
₲ 1.816.474
Retención IVA
₲ 14.191.200
Retención Renta
₲ 18.921.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio de Insumos Quirúrgicos del Paraguay
RUC
80130658-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-255905
Monto Contrato
₲ 9.174.114.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.414.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.414.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459136
Nombre de la Licitación
LPN 27/2025 - ADQUISICION DE PAQUETES QUIRURGICOS DESCARTABLES PARA LA RED SANITARIA HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)