Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 517.324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.597.450
Retención DNCP
₲ 1.805.931
Retención IVA
₲ 14.108.837
Retención Renta
₲ 18.811.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-260750
Monto Contrato
₲ 2.154.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.597.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.597.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467456
Nombre de la Licitación
LPN N° 23/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL INCAN - MAMOGRAFO MARCA IMS, MODELO GIOTTO, SERIE N° 340133 - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer