Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006775
Monto de la Factura
₲ 6.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60952
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.146
Retención DNCP
₲ 23.654
Retención IVA
₲ 184.800
Retención Renta
₲ 246.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250650
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.890.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.890.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455248
Nombre de la Licitación
LPN N° 154/2024 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA CAREFUSION, MODELO AVEA/VELA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)