Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006669
Monto de la Factura
₲ 341.292.285
Nro. Solicitud de Transferencia
174937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.030.398
Retención DNCP
₲ 1.248.155
Retención IVA
₲ 4.875.604
Retención Renta
₲ 13.001.611
Multa
₲ 136.517
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254015
Monto Contrato
₲ 1.151.138.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.327.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.327.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)