Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 400.597.352
Nro. Solicitud de Transferencia
136352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
03-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.706.345
Retención DNCP
₲ 1.398.449
Retención IVA
₲ 10.925.382
Retención Renta
₲ 14.567.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256433
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.799.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.799.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465881
Nombre de la Licitación
READECUACIONES EDILICIAS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA POR CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma