Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003713
Monto de la Factura
₲ 57.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.592.677
Retención DNCP
₲ 211.039
Retención IVA
₲ 875.958
Retención Renta
₲ 2.198.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252550
Monto Contrato
₲ 2.682.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.340.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.340.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional