Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003686
Monto de la Factura
₲ 44.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.596.550
Retención DNCP
₲ 160.635
Retención IVA
₲ 685.033
Retención Renta
₲ 1.673.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252550
Monto Contrato
₲ 2.682.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.340.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.340.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional