Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 37.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142774
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2026
Fecha de la Transferencia
01-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.069.316
Retención DNCP
₲ 135.544
Retención IVA
₲ 565.223
Retención Renta
₲ 1.411.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252550
Monto Contrato
₲ 2.682.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.144.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.144.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional