Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 2.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.143.232
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
₲ 45.353
Retención Renta
₲ 85.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA BELEN ZARACHO MORAN
RUC
4334403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252388
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.577.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.577.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional