Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014323
Monto de la Factura
₲ 242.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.539.625
Retención DNCP
₲ 886.076
Retención IVA
₲ 3.461.236
Retención Renta
₲ 9.229.962
Multa
₲ 169.601
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252919
Monto Contrato
₲ 1.992.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.820.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.820.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)