Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 551.888.060
Nro. Solicitud de Transferencia
171258
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 514.841.319
Retención DNCP
₲ 1.926.591
Retención IVA
₲ 15.051.493
Retención Renta
₲ 20.068.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250527
Monto Contrato
₲ 5.518.874.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.205.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.574.205.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457337
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2025 ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS BIOINFECCIOSOS - DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)