Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 19.082.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35920
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.801.077
Retención DNCP
₲ 66.614
Retención IVA
₲ 520.418
Retención Renta
₲ 693.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252593
Monto Contrato
₲ 663.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.537.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.537.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)