Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 48.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168943
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.423.439
Retención DNCP
₲ 169.979
Retención IVA
₲ 1.327.964
Retención Renta
₲ 1.770.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252593
Monto Contrato
₲ 663.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.537.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.537.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)