Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 50.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.264.930
Retención DNCP
₲ 176.870
Retención IVA
₲ 1.381.800
Retención Renta
₲ 1.842.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252593
Monto Contrato
₲ 663.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.179.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.179.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)