Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 39.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166865
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.810.075
Retención DNCP
₲ 137.821
Retención IVA
₲ 1.076.728
Retención Renta
₲ 1.435.636
Multa
₲ 19.740
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252593
Monto Contrato
₲ 663.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.179.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.179.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)