Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 158.029.648
Nro. Solicitud de Transferencia
41203
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.421.549
Retención DNCP
₲ 551.667
Retención IVA
₲ 4.309.899
Retención Renta
₲ 5.746.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
41-2025
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251089
Monto Contrato
₲ 42.671.738.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.786.847.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.775.225.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438928
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS A NIVEL NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)