Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 88.265.690
Nro. Solicitud de Transferencia
175747
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.340.655
Retención DNCP
₲ 308.128
Retención IVA
₲ 2.407.246
Retención Renta
₲ 3.209.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Tesai Pora
RUC
80061299-0
Número de Contrato
41-2025
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251089
Monto Contrato
₲ 42.671.738.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 703.156.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.156.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438928
Nombre de la Licitación
LPN N° 20/2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS A NIVEL NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)