Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011016
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.866.734
Retención DNCP
₲ 100.538
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 1.047.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOREIRA Y NÚÑEZ S.A.
RUC
80086721-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257088
Monto Contrato
₲ 2.028.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.866.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.866.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456810
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2025 "SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICO - ADULTO PARA EL MSPYBS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)