Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 100.171.704
Nro. Solicitud de Transferencia
39222
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.186.719
Retención DNCP
₲ 349.690
Retención IVA
₲ 2.731.956
Retención Renta
₲ 3.642.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250715
Monto Contrato
₲ 1.302.472.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.124.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.124.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457920
Nombre de la Licitación
Ampliación de Consultorios - Plurianual Segundo Llamado Ad Referendum Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu