Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001841
Monto de la Factura
₲ 260.494.441
Nro. Solicitud de Transferencia
71225
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.008.160
Retención DNCP
₲ 909.362
Retención IVA
₲ 7.104.394
Retención Renta
₲ 9.472.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250715
Monto Contrato
₲ 1.302.472.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.008.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.008.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457920
Nombre de la Licitación
Ampliación de Consultorios - Plurianual Segundo Llamado Ad Referendum Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu