Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 76.774.739
Nro. Solicitud de Transferencia
61781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.822.638
Retención DNCP
₲ 268.014
Retención IVA
₲ 2.093.857
Retención Renta
₲ 2.791.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250715
Monto Contrato
₲ 1.302.472.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.124.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.124.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457920
Nombre de la Licitación
Ampliación de Consultorios - Plurianual Segundo Llamado Ad Referendum Presupuesto 2025
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu