Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008722
Monto de la Factura
₲ 3.176.660
Nro. Solicitud de Transferencia
169922
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.198
Retención DNCP
₲ 11.431
Retención IVA
₲ 59.959
Retención Renta
₲ 119.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252484
Monto Contrato
₲ 70.226.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Internados y Personal de Guardia del Hospital Distrital de Limpio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio