Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009639
Monto de la Factura
₲ 2.783.518.900
Nro. Solicitud de Transferencia
3925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.535.803
Retención DNCP
₲ 10.179.726
Retención IVA
₲ 39.764.556
Retención Renta
₲ 106.038.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250965
Monto Contrato
₲ 18.552.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.373.023.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.373.023.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445967
Nombre de la Licitación
LPN N° 102/24 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ESCLEROSIS MULTIPLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)