Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.336.626
Retención DNCP
₲ 76.102
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 792.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251323
Monto Contrato
₲ 285.471.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.336.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.336.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)