Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000741
Monto de la Factura
₲ 587.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51974
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 547.808.986
Retención DNCP
₲ 2.049.960
Retención IVA
₲ 16.015.309
Retención Renta
₲ 21.353.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251083
Monto Contrato
₲ 17.949.348.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.990.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.990.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445687
Nombre de la Licitación
LPN Nº 53/2024 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)