Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005958
Monto de la Factura
₲ 206.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72550
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.709.200
Retención DNCP
₲ 755.975
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.874.743
Multa
₲ 372.082
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257567
Monto Contrato
₲ 14.618.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.317.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.317.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460209
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VITALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS – 1° PARTE”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)