Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001067
Monto de la Factura
₲ 9.517.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.875.481
Retención DNCP
₲ 33.224
Retención IVA
₲ 259.560
Retención Renta
₲ 346.080
Multa
₲ 2.855
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254250
Monto Contrato
₲ 50.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.759.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.759.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)